根据《保定市财政局关于做好2019年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，学校对2019年财政预算安排的事业项目进行了认真梳理，对照绩效考评目标，区分项目使用的资金性质，通过账务决算查实项目执行进度，明确项目执行人责任，认真开展了自评工作，现将工作情况汇报如下：
2019年市级以上财政预算安排15个项目，其中中央资金安排项目10个、省级资金项目1个、市级资金项目4个。市级以上预算资金10495万元，截止2019年底项目资金累计支出7125万元，结转3370万元。
一、绩效自评工作组织开展情况
为做好全校预算项目绩效自评工作，学校领导高度重视，主管校长亲自调度，审阅三年滚动支出规划，研判项目绩效目标，在校长办公会上对此项工作进行专门部署，学校印发《关于开展2019年预算项目绩效自评工作的通知》。本着“谁实施、谁负责”的原则，责成项目实施单位开展自评工作，项目单位逐项目填写《预算项目绩效自评表》，对项目执行情况进行评价，并写出自评报告。
预算项目实施绩效管理，严格预算约束。年度预算审定下达后严格执行，一般不予调整。做到了专款专用，专项管理。资金使用中，进一步加强财务监督管理，明确要求专项资金不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。纳入政府采购的项目执行政府采购有关规定。财务处定期召开专项资金调度会，对专项资金执行进度和使用情况进行督导和管理。
二、绩效目标实现情况
2019年预算安排项目资金10495万元，年底前实际支付7125万元，项目资金结转3370万元，执行完成70%，并按规范程序办理政府采购。部分项目因履行政府采购论证、招标等程序，落后时间进度，预计2020年底前全部支付完毕。
（一）提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款项目，含14个子项目，金额3192万元，支出1087万元，结转2105万元，绩效自评得分57分。资金使用期两年，2019年为第一年，正在实施中项目有：
1.实践基地-学生实习实践建设。预算160万元，支出39万元，结转121万元。项目通常在学生实习或专业实践教学活动后进行报销，故存在3-6个月的时间差。结转部分将于学生毕业实习工作完成后列支。
2.公共服务体系-教务智慧实验室。预算216万元，结转216万元。为不影响正常教学使用，本次机房实验室的升级改造，拟利用假期进行建设。现前期准备工作已完成，待招标。
3.公共服务体系-教学专用材料（含国际花卉工程）。168万元，支出1万元，结转167万元。本项目已签署“空间生物搭载试验”合作协议，预计2020年上半年将7种实验材料搭载新一代载人试验飞船，开展太空育种工作。于2019年底已经支付9500元风险保证金。引种驯化、构建梅花品种园、建设教学与科研成果展示区等项目待招标。
4.公共服务体系-篮球场场地修缮改造。预算120万元，结转120万元。本项目已完成招标、验收工作。由于疫情，不能及时办理审批有关手续，工程款支付延误。
5.人才队伍建设-本科教学改革与质量工程。预算125万元，支出25万元，结转100万元。受教学任务较重等方面的影响，项目资金未支出完毕，本项目2020年底完成。
6.人才队伍建设-师资队伍建设及人才引进。预算219万元，支出94万元，结转125万元。2019年，引进博士研究生4人，柔性引进博士生导师、国务院特殊津贴专家1人。与同类院校相比，学校引才政策吸引力不够。下一步对《保定学院高层次人才引进管理办法》进行修订，重点加强博士研究生的引进工作，提高相关待遇。
7.虚拟仿真实验教学平台-智慧物流实训中心项目。项目资金100万元。前期调研考察、需求分析、组织内部论证等工作已经完成，组织了相关专业教师进行培训和学生试用。因疫情招投标工作没有进行，预算资金没有使用。
8.美国黑山州立大学学前教育实训中心项目。项目资金400万元。资金安排规划中第一阶段为“中心”的楼道及实训室内幼儿教育环境创设，预算金额为106万元；第二阶段为幼儿园五大领域实训室、智慧教室的设备购置，预算金额为294万元。因为场地未能达到项目建设的需求，使得此项目尚未启动。
9.科学工作能力实训示范基地项目。项目资金200万元，该项目是教育部学校发展规划建设中心主导文科转型项目，项目分A、B标，A标招标成功，B标流标。B标原定2020年2月份再开标，受疫情影响，4月份二次开标，将于近期签署协议，开工建设。
10.艺术管理实训中心项目。284万元，结转284万元。项目方案全部修改完毕，争取5月份进行招标采购。
11.公共服务体系-图书馆及数字资源建设项目。300万元，支出33万元，结转267万元。新书采购预算165万元，现已完成招标并采购完毕，书目已经确认，2019年新书采购总计11368种，31083册，金额165万元。因疫情防控、物流原因，图书不能运达验收，尚不能进行款项拨付；数字资源续订采购预算110万元，已发采购公告进行招标，因疫情防控需要，交易中心已暂缓该项目招标。
12.校园宽带网络数据服务项目。100万元，支出97万元，结转3万元，此项目完成，自评得分97.1分。
（二）提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-高校转型项目，金额350万元，绩效自评得分73分，3个子项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.大学生创新创业社会实践项目。资金150万元，支出8万元，结转142万元，自评得分83.55分。2019年校外创新创业基地已完成相关建设费用支出，达到了项目开展要求。校内众创空间建设已完成初步方案设计，因改造场地论证问题未通过，暂未实施。
2.环境生态工程虚拟仿真实验室二期项目。资金100万元，支出99.6万元，项目完成，自评得分92.56分。
3.教师技能数字化实训平台项目。资金100万元，支出99.49万元。项目完成，资金未拨付。
（三）中央支持地方高校改革发展资金项目，预算金额950万元，结转949.95万元，自评得分34.5分，3个项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.数字化外语教学实训中心项目。资金363万元，结转363万元。该项目教学实验室共有5间（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了语言教室的环境改造部分，正在组织验收。受疫情的爆发的影响，项目的其他部分尚未实施。
2.大数据应用创新中心项目。资金487万元，结转487万元。由于没有省内产教融合政策依据，校企合作的形式一时无法找到适合的模式，外出考察，学习经验，商讨项目推进方法，今年，河北省出台了鼓励校企合作，深入产教融合政策，即日可启动招标程序，进入采购建设阶段。
3.2019-2020京津冀教育协同发展深度贫困县教育项目。资金100万元，结转99.95万元。因为深度贫困县（涞源县）此前未能提供具体的建设需求，且经费划拨方没有详细的经费使用要求等原因，使得此项目尚未启动。
（四）2019省级宣传文化（发展）专项-社科基金项目基本完成，剩余0.87万元2020年支出，自评得分85.5分。
（五）2019高校生均经费市级资金项目，金额100万元，支出39万元，结转61万元，正在政府采购中，自评得分53.75分。
（六）2019年教师节慰问金10万元，年底下达，因疫情影响，项目暂未支出。
其他9个项目均执行完毕。
三、绩效目标设定质量情况
我校总体绩效目标是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以一流党建统领事业发展，建设全省党建示范校。以立德树人为使命，切实承担起培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人的重任，为社会经济发展提供人才保障和智力支撑。以京津冀协同发展、雄安新区规划建设为重大机遇，服务地方、主动作为，把教育成果转化为生产力。以深化综合改革为动力，以教育教学改革为突破口，创新应用型人才培养模式，以校企合作、产教融合为新发展理念，开拓产教融合、转型发展新路径，建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学。
具体绩效目标有：提升高等教育质量和保障水平，奖励和资助在校生，提升高校科技创新能力，加强对外交流，提升教师队伍素质，提高学校科学研究能力，承办各类考试、测试等社会服务项目等。
绩效指标有：生均教学日常运行经费维持在12000元以上、确保教学保障率达到100%、资助经费100%发放到位，受益学生比率保持在校学生总数的30%以上，产教融合创业平台（基地）建设数量4个以上，确保2个专业通过专业认证，师生参加创新创业比赛的次数（次）达到4次以上，出国出团率80%，出访目的地3及以上，引进合作项目2个及以上，当年参加培训的教师1000人次以上，全校双师型培养培训人数占全体教师人数的30%及以上，当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高10%以上，参训教师全部合格，发表论文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文献检索系统收录的数量占立项数的90%以上，通过验收项目数占立项项目总数的90%以上，取得新理论、新技术和发明专利等成果的数量占立项数的90%以上等。
根据自评报告，经过综合评价分析，在项目立项与目标设定方面规范一致；预算项目立项规范；绩效目标设定合理；资金与绩效目标匹配度较高；在项目资金管理方面严谨规范，财务管理制度健全，制度执行有效，项目资金使用合理合规；在产出和效益方面，资金使用效益表现良好。年初绩效目标设置比较合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
根据2019年绩效自评，我们将加大预算支出力度，2020年预算项目执行完毕。具体措施如下：
完善制度建设。制定保定学院绩效管理实施细则，建立绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。
加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。
做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。将部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩，对整体绩效目标完成好、绩效评价水平高的项目和部门实施预算优先保障。
加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
加强宣传培训引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全校干部职工中牢固树立绩效理念，各学院（部）、部门要及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
2019年度预算项目绩效自评表 |
填报单位： |
保定学院 |
主管部门： |
教科文 |
金额单位：万元 |
项目编码 |
360-0801-YZN-IABN |
项目名称 |
现代实训中心 |
预算金额 （调整后） |
4038 |
执行金额 |
4038 |
项目实施计划 |
"第一阶段按照财政批复的预算，进行实训中心的前期城市基础设施、扬尘防治、农民工工资安全生产文明施工费等相关的开工前配套费用，第二阶段按照进度进行拨款正负零工程建设。 " |
资金 支出计划（%） |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
0.00 |
0.00 |
50 |
100.00 |
绩效目标 |
完成招标、签订合同，缴纳完成各项配套费、支付工程款等各项工作，早日开工。 |
绩效指标 分类 |
绩效指标 |
绩效指标描述 |
绩效指标评价标准 |
评价标准确定依据 |
单项指标 实际完成值 |
单项指标 完成等级 |
自评得分 |
优 |
良 |
中 |
差 |
单项指标 得分 |
权重占比（%） |
单项指标 折算得分 |
产出指标 |
招标工作、签订合同、开工 |
完成 |
提前 |
按时 |
延后 |
超期 |
河北省建设工程施工合同 |
按时 |
良 |
90.00 |
15% |
13.50 |
三通一平完成 |
完成 |
提前 |
按时 |
延后 |
超期 |
项目招标投标文件 |
按时 |
良 |
90.00 |
15% |
13.50 |
配套费、工程款支付 |
完成 |
提前 |
按时 |
延后 |
超期 |
施工合同、文件 |
按时 |
良 |
90.00 |
15% |
13.50 |
效果指标 |
完成招标、签订合同、开工 |
完成 |
100% |
延后 |
没完成 |
超期 |
项目招标投标文件 |
100% |
优 |
90.00 |
15% |
13.50 |
三通一平完成 |
完成 |
100% |
延后 |
没完成 |
超期 |
项目招标投标文件 |
100% |
优 |
90.00 |
15% |
13.50 |
配套费、工程款支付 |
完成 |
100% |
延后 |
没完成 |
超期 |
施工合同、文件 |
100% |
优 |
90.00 |
15% |
13.50 |
预算执行率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89.50 |
10% |
8.95 |
自评得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
89.95 |
2019年度预算项目绩效自评表 |
填报单位： |
保定学院 |
主管部门： |
教科文 |
金额单位：万元 |
项目编码 |
360-0801-YZN-IZTP |
项目名称 |
提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款 |
预算金额 （调整后） |
3192 |
执行金额 |
1086.85 |
项目实施计划 |
此中央提前下达的生均拨款奖补资金，第一季度按照项目实施负责单位报送的预算进行评估调研，第二季度按照资金文号指标进行招标备案程序，第三季度国资处进行设备、工程采购实施阶段，第四季度按照合同付款决算。 |
资金 支出计划（%） |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
25.00 |
85.00 |
100 |
100.00 |
绩效目标 |
严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》规定，提高资金使用效益，促进地方高校教学、科研、实践公共服务体系、人才队伍建设等方面深化改革和内涵发展，逐步提高生均拨款水平，促进可持续发展。 |
绩效指标 分类 |
绩效指标 |
绩效指标描述 |
绩效指标评价标准 |
评价标准确定依据 |
单项指标 实际完成值 |
单项指标 完成等级 |
自评得分 |
优 |
良 |
中 |
差 |
单项指标 得分 |
权重占比（%） |
单项指标 折算得分 |
产出指标 |
培训覆盖率 |
培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
95 |
中 |
80.00 |
10% |
8.00 |
生均公共财政预算教育经费支出增长率 |
(现期生均公共财政预算教育经费支出－基期生均公共财政预算教育经费支出)÷基期生均公共财政预算教育经费支出×100％ |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
100 |
优 |
90.00 |
10% |
9.00 |
高技能人才培训完成率 |
高技能人才培训完成人次数占计划完成人次数的比例 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
60 |
差 |
50.00 |
10% |
5.00 |
购置质量合格率 |
购置质量合格的数量占购置总数量的比率 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
98 |
良 |
90.00 |
10% |
9.00 |
工程按期完成率 |
按期完成的工程量占总工程量的比率 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
40 |
差 |
35.00 |
10% |
3.50 |
购置验收通过率 |
通过验收的购置数量占购置总数量的比率 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
50 |
差 |
35.00 |
10% |
3.50 |
效果指标 |
公共服务水平提升情况 |
购置对公共服务水平的提升情况 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
98 |
良 |
90.00 |
10% |
9.00 |
使用人员满意度 |
调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
90 |
差 |
35.00 |
10% |
3.50 |
人才增长率 |
人才数量同比增长比率 |
100% |
98-99% |
95-98% |
95%及以下 |
相关文件 |
50 |
差 |
35.00 |
10% |
3.50 |
预算执行率 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
差 |
30.00 |
10% |
3.00 |
自评得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
57.00 |
2020年4月25日
